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一般來(lái)講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗，隨著競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的惡化，風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制對(duì)于企業(yè)的生存與發(fā)展至關(guān)重要，內(nèi)控系統(tǒng)涉及企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等諸多方面，涉及企業(yè)的各個(gè)層級(jí)、部門(mén)、甚至每一位員工，涉及企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)工作/業(yè)務(wù)流程。

如何通過(guò)實(shí)施嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)設(shè)置，以達(dá)到防患于未然、增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力之效，是每個(gè)管理者的必修課。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人作為運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線，如何在壓力之下當(dāng)好企業(yè)的守門(mén)員；特別是如何通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)控企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的健康運(yùn)營(yíng)，以及如何協(xié)調(diào)管理團(tuán)隊(duì)在提高運(yùn)營(yíng)效率與防范風(fēng)險(xiǎn)之間尋求平衡，建立一套既簡(jiǎn)捷高效而又不失控的內(nèi)控系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)可以承受的范圍之內(nèi)，都將是十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

當(dāng)然，一套嚴(yán)謹(jǐn)、完善內(nèi)控系統(tǒng)的建立絕非財(cái)務(wù)一個(gè)部門(mén)可以獨(dú)立完成，它需要企業(yè)整個(gè)管理團(tuán)隊(duì)甚至每一位員工的參與和自律。如果您已正在籌備建立自己的內(nèi)控系統(tǒng)但不知從何處著手，或者如果您的企業(yè)已經(jīng)建立了內(nèi)控系統(tǒng)但實(shí)施效果不能令人滿意，歡迎您來(lái)參加“企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理”培訓(xùn)課程。 

● 了解風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念，掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本方法和工具

● 理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法 

● 探討中國(guó)企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等方面提高內(nèi)控的有效性 

第一講：基于管理視角，重新認(rèn)識(shí)成本

一、成本的構(gòu)成和要素分析

第一講：成本概念，成本費(fèi)用構(gòu)成

一、如何把握不確定的世界 - 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與計(jì)量

1. 不確定性與價(jià)值創(chuàng)造

2. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

3. 風(fēng)險(xiǎn)如何衡量 - 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣

二、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的四種策略

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程

2. 如何避免風(fēng)險(xiǎn)演變成危機(jī)?

3. 如何 “贏”在風(fēng)險(xiǎn)？

第二講：內(nèi)控系統(tǒng) – 為企業(yè)構(gòu)建一道防火墻

一、內(nèi)控控制什么?

1. 內(nèi)控的三個(gè)目標(biāo)與五大要素

二、如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？

三、管理的五個(gè)層次

第三講：管理制度控制

一、如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？

二、中國(guó)企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

1. 如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

2. 總部如何對(duì)各子公司/分支機(jī)構(gòu)實(shí)施有效監(jiān)控？

第四講：組織結(jié)構(gòu)控制

一、如何避免“一抓就死、一放就亂”？

二、如何使不相容崗位相互制約？

三、組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式/利弊

四、財(cái)務(wù)主管委派與管理的三種形式

第五講：業(yè)務(wù)流程控制

一、企業(yè)的四大循環(huán)

二、如何梳理流程？

三、流程控制的七個(gè)步驟

第六講：采購(gòu)付款流程主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

一、采購(gòu)付款流程常見(jiàn)八大風(fēng)險(xiǎn)

二、采購(gòu)付款流程的七個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

三、如何建立有效的供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)?

四、如何利用金融工具對(duì)沖材料價(jià)格波動(dòng)？

第七講：銷(xiāo)售收款流程主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

一、銷(xiāo)售收款流程常見(jiàn)九大風(fēng)險(xiǎn)

二、銷(xiāo)售收款流程的七個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

三、中國(guó)企業(yè)面臨的信用環(huán)境

1. 如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?

2. 如何對(duì)客戶的資信/實(shí)力進(jìn)行核查？

3. 客戶信用等級(jí)/賒銷(xiāo)價(jià)值的評(píng)估方法

4. 如何確定賒銷(xiāo)額度/信用期限？

四、應(yīng)收款的跟蹤與管理

第八講：融資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

一、融資活動(dòng)常見(jiàn)八大風(fēng)險(xiǎn)

二、融資業(yè)務(wù)的五個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

三、企業(yè)融資的主要方式/渠道

1. 企業(yè)融資的4種模式

2. 股權(quán)融資的3種形式

3. 信用融資的5個(gè)來(lái)源

第九講：投資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

一、投資活動(dòng)的五大風(fēng)險(xiǎn)

二、投資業(yè)務(wù)的五個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

三、投資決策的四個(gè)原則

1. 選擇投資項(xiàng)目的三道門(mén)檻

2. 雙指標(biāo)評(píng)估決策模型

3. 可行性分析必須回答的四個(gè)問(wèn)題

4. 項(xiàng)目執(zhí)行階段的風(fēng)險(xiǎn)管理

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑